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澳门堵场网址2018年部门整体预算绩效报告
录入时间:2019-9-10  浏览次数:2896次  字号大小:   背景颜色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
 

一、部门概述

(一)机构组成

澳门堵场网址系经四川省事业单位登记管理局批准登记的事业单位法人机构,本部门共有3个预算单位,包括澳门堵场网址机关和澳门皇冠最新网站成都备灾救灾中心、中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心等2个下属二级预算事业单位。

(二)机构职能

1.按照《中华人民共和国红十字会法》和《四川省<中华人民共和国红十字会法>实施办法》等法律、法规,遵循《澳门皇冠最新网站章程》,在省委省政府的领导下,依法建会、治会、兴会。

2.开展备灾救灾工作。履行救灾物资接收、储备、加工、转运和分发等任务,建设和管理备灾救灾设施;建立应急救援队伍,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助,参与灾后重建工作。

3.开展应急救护和防病常识的宣传、普及、培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.发展红十字基层组织,开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5.开展无偿献血的宣传动员工作,参与表彰先进工作;建设和管理中国造血干细胞捐献者四川资料库,开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;依法开展和推动人体器官(组织)捐献有关工作;开展预防艾滋病宣传工作。

6.开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;开展查人转信等其他人道服务。

7.依法开展募捐活动;兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业;引导和监督实施红十字会援建项目。

8.根据澳门皇冠最新网站总会的部署,参加国际国内人道主义救援工作;开展地区及与国(境)外红十字会(组织)的合作与交流。

9.开展红十字会系统干部的学习教育,加强机关效能建设。

10.完成省委、省政府和澳门皇冠最新网站总会交办的其他工作。

(三)人员概述

核定编制 49人,其中:机关参公编制32人,澳门皇冠最新网站成都备灾救灾中心事业编制12人,中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心事业编制5人。截止2017年底,实有在岗人数36人,其中机关25人,澳门皇冠最新网站成都备灾救灾中心8人,中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年省红十字会部门财政收入合计1810.1万元,其中:人员经费611.4万元,日常公用经费 88.75万元,专项经费1109.95万元。

(二)部门财政资金支出情况  

2017年部门财政资金支出1810.1万元,主要用于教育支出81.52万元;社会保障和就业支出1611.91万元;医疗卫生支出54.56万元;住房保障支出62.11万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)部门决策情况

1.部门目标任务的相关性、明确性、合理性

我会紧密围绕部门机构职能,结合当年工作中心任务和重点工作保障,确定当年预算项目。编制预算时,明确预算项目的具体内容、完成期限,并对绩效目标进行量化,以利于后期绩效考核。年度预算需由会执委会审议批准,确保年度预算费用的合理性。

2.预算编制情况

我会严格按照新《预算法》和省财政厅编制部门预决算的有关规定编制。一是基本支出预算是按照《四川省省本级基本支出预算管理办法(试行)》的有关规定,认真核实人员情况,测算基本支出需求,经财政厅据实核定后通过综合预算统筹安排。二是机关各部(室)和下属单位严格按照项目预算编制要求,合理预计通用项目和专用项目经费支出,尤其突出民生保障为的重点支出。三是严控三公经费的预算编制及完整清晰的编制说明。四是严格按要求编报上年支出预算结余。部门预算编制顺利地通过了省人大预工委审核。

3.绩效目标完整合理

按照“谁申请资金谁设定目标”的原则,各部室和下属单位依据当年工作计划和重点保障工作任务,在做好项目的审核、论证、立项、遴选等工作的基础上,确定了红十字业务培训与宣传、人道救助、应急救援培训与演练、救灾仓储建设与管理等具体项目为本年度绩效考核目标,并对纳入绩效目标的项目进行明确、量化,并把重点项目绩效目标纳入项目库进行管理。同时按照“轻重缓急、绩效优先”的原则,在财政厅下达的控制指标内编入部门预算。

(二)综合管理情况

1.及时分配专项预算。接到2017年预算批复后,我会在规定时限内将预算批复直属事业单位,将机关专项预算按工作职责分解落实到机关各部室,要求直属单位、机关各部室结合自身工作计划通盘考虑,有计划、有进度、规范地实行批复预算。

2.实行中期评估调整。结合各项工作的开展情况及预算经费的支付情况,及时向会领导做好汇报,督促相关部室和单位加快工作进度,加快预算实行。预算实行过程中,按照财政厅预算实行中期评估工作的要求,我会组织直属单位,机关部室对预算实行进度进行了中期检查评估,对实行滞后、实行困难、实行不力的预算进行了专题研究分析,报经财政厅批准进行了调整。

3.严格实行绩效监控。严格遵守《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规,加强预算实行的监管和内控措施。以年初预算为依据,严格控制经费开支额度和进度,整个部门无随意调整各项支出现象。多次召开专题会议通报预算进度和研究预算实行中遇到的困惑,及时协调各部门做好预算实行情况的分析工作。对各项支出的合法性、合规性进行严格监督,微到了不符合预算管理、不符合财经制度、不符合内部管理程序的支出不报销。各专项资金均做到专款专用,无截留挪用。全年预算支付达到93.26%。

4.非税收入实行良好。我会直属单位的房租收入等统一纳入财政预算,按收支两条线管理。经检查,机关和下属单位没有私设小金库、帐外帐现象。

5.资产管理情况。我会机关及直属单位都将国有资产纳入财政资产信息系统管理,及时全面开展资产清查,对资产进行盘点,张贴标签。按照行政事业单位资产报表标准格式及时上报和上传数据。

6.内控制度管理。按照省财政厅统一部署,我会成立了全面推进行政事业单位内部控制建设领导小组,按相关文件规定和培训的要求,各部室、直属单位分别梳理工作流程,明确业务环节,查找内控薄弱环节,建立和完善内部控制机制,2017年底开展了内部控制基础性评价工作。

7.信息公开。我会除涉密信息外,在单位互联网门户网站公开了本部门预算和决算(含“三公”经费、机关运行经费的安排和使用情况等)及其他按要求应公开的信息。

8.绩效管理工作开展情况。根据省财政厅要求,我会对省红会机关开展了全面的绩效自评工作,同时对下属单位绩效项目完成情况进行了检查,认真总结绩效管理中存在的不足与问题。

(三)部门绩效情况

1.进一步明确发展思路积极适应日新月异、竞争激烈的公益生态重塑趋势,深入研究新时代社会公益组织的发展趋势,不断学习现代公益慈善机构的理念、模式和方法。着力“放开”和“开放”,开展红十字思想大讨论,与省级部门加强联系,与社会组织加强交流,与知名企业加强合作。2017,与20多家省级部门、知名企业和国际红十字组织进行沟通,与40多个市县进行座谈,与香港红十字会达成长期合作意向,提出我省红十字事业“一拓二增,三合四升”转型路径和工作目标,得到总会领导的充分肯定和基层红会的普遍认可。

2.核心业务提质放量认真贯彻落实省政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》和全省红十字事业发展规划,制定核心业务考核办法,分解年度目标任务。着力“做大规模”和“强化保障”,将应急救护培训作为基本公共服务向公众提供,积极推动应急救护“五进”培训,全年培训骨干救护师资716人,新增急救员44399人,群众普及性培训全省首次突破68万人次;造血干细胞捐献入库志愿者10万余人,实现捐献123例;器官捐献志愿登记人数和器官捐献例数大幅增长,人体器官捐献志愿登记者6000余人,成功实现捐献466例,捐献大器官1296个,挽救1000多名患者生命;设立了人体器官捐献救助专项资金,对造血干细胞及人体器官捐献困难家庭进行救助。三献工作得到很大提升。

3.服务中心主动作为始终把参与应急救灾作为红十字工作的优秀传统和重要任务,建立行业互通的信息直报通道,及时对宜宾地震、南充洪灾、凉山泥石流等小型灾害做出响应,积极参与6.24茂县叠溪高位山体滑坡和8.8九寨沟地震的应急救援工作,第一时间派出救援队、调运救灾物资、开展人道服务,参与的专业救援人员达89人,调运救灾物资10批,价值669.8万元,接收捐赠资金3100万元。积极投身脱贫攻坚工作,制定下发《关于实施321”红十字扶贫攻坚计划的引导意见》,召开全省红十字系统聚力脱贫攻坚现场会,部署了47个博爱家园-精准扶贫项目,项目资金达1500万元。其中一次性安排7个博爱家园项目到凉山州深度贫困县,落实项目资金280万元。2017,全省红十字系统投入脱贫攻坚的资金达6257万元。各级红十字会在定点帮扶村上下足功夫,全方位予以支撑,省红会帮扶的理县西山村实现整村脱贫摘帽。

4.人道服务及倡导持续加强。开展彩票公益金小天使、天使阳光基金项目和日常性个案救助,重点资助0-14岁白血病和先心病患儿医学治疗和手术,引导基层开展社会宣传和人员筛查,不断规范和改进申报流程,救助人数达到472人,资助资金总量达1252.5万元,已拨付1100多万元,资助资金总量和救助家庭均比2016年较大幅度提升。积极开展“博爱送万家”活动,为群众解决生产生活困难,全省红十字会实施人道救助资金达2321.26万元,4.14万贫困人口直接受益。把宣传和推动“三献”工作作为健康四川建设的基础性工程,进一步建立机制和改进宣传,定期举办献血宣传活动和人体(遗体)器官捐献者大型缅怀纪念活动,承办全国红会系统在成都首届国际马拉松赛中开展“为爱奔跑 生命接力”为主题的宣传活动,与中国人体器官管理中心、成都电视台合作举办“为大爱发声,做生命的朗读者”品牌宣传活动,取得良好效果。

5.解决问题加强治理。积极配合省委第六巡视组开展专项政治巡视和省审计厅对领导同志任期经济责任审计,制定整改方案,建立整改台帐,落实整改措施,88条整改措施全部落地见效。坚持依法治会,积极推进省红十字会内部治理结构改革。省编委批复同意省红会机关增设监督审计部;加强和改进内控体系建设,建立了第三方评价机制;加强廉政风险防控,开展系统性防治腐败工作;修订完善党组会和执委会议事决策规则等18项制度,建立决策、实行、监督相互制约的工作机制。改组省红十字基金会,着力做大做强资源动员能力,引进专业人才和专业队伍,创新开展人道资源公募工作。建立信息公开、筹资公开平台,开通“博爱四川”政务微信、政务微博,努力打造公开、透明的红十字组织。

6.夯实基础激发动力。坚持平为战备,组织各类救援队先后参与省政府、红十字总会以及加拿大红十字会项目支撑的联合应急演练,对省级救援队实施常态化的培训,保持临战状态。推进运用灾害管理系统,在全国红十字系统率先完成县级备灾仓库上线运行。加强系统干部职工能力建设,举办系统常务副会长学习党的十九大精神集中读书班,邀请北京大学、电子科技大学、中央党校、中国传媒大学、阿拉善SEE基金、南都基金、Tencent公益、香港红十字会的专家和实行层来会开展讲座和专题辅导,大大促进了系统领导干部的思想解放和创新能力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.预算编制和预算实行符合国家相关法律法规。我会严格按照《预算法》和省财政厅编制部门预决算的有关规定编制并实行部门2017年度预算,并按照中期评估工作的要求,组织直属单位,机关部室对预算实行进度进行了中期检查评估,对实行滞后、实行困难、实行不力的预算进行了专题研究分析,并报经财政厅批准对年度预算进行了调整,保证预算实行的刚性。

2.资金使用绩效得到提高。通过开展了内部控制评价,根据评价结果修订完善了单位内部控制制度各项支出严格履行审批流程,努力提高资金使用绩效。

3.取得良好社会效益。2017年度紧密围绕“三救三献”、学问传播等核心职能广泛开展宣传、培训,积极主动开展救助救灾救护工作和无偿献血、造血干细胞捐献、人体(遗体)器官捐献宣传动员等工作,积极参与助力扶贫攻坚工作,取得良好的社会效益。

(二)存在问题

1.未形成有效的绩效评价机制,下属单位未按照“全面实施绩效管理”的要求强化主体意识与责任意识开展绩效评价工作,绩效评价工作开展不够全面。

2.部门创新能力比较薄弱,利用新媒体对红十字事业的宣传、培训还存在不足,导致2017年度部分宣传、培训项目未能完成预期的绩效目标,对扩大红十字事业的影响力、可持续发展能力存在制约。

(三)改进建议

1.建立完善的绩效评价机制,明确单位开展绩效评价评价方法时限,积极利用评价结果,将下属单位的绩效评价结果纳入部门考核,以加强红十字系统的绩效管理能力。

2.增强部门创新意识和能力,能够与时俱进,在各项业务活动或管理活动中不断开拓创新,提高整体可持续发展能力。 

  

特此报告。

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2018824

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

实行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算实行进度监控(2分)

1.9

绩效目标动态监控(3分)

2.4

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

数量指标(重点任务完成率等)

3.6

质量指标(重点任务完成质量)

4

时效指标(完成时

4

成本指标

4

社会效益

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2.7

管理对象满意度(3分)

2.7

社会公众满意度(4分)

3.6

公开公示  
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